คู่มือการใช้งานระบบ STATIONERY

การเบิกอุปกรณ์สำนักงาน

ระบบนี้สร้างขึ้นเพื่อลดการใช้งานของกระดาษในการเบิกอุปกรณ์สำนักงานของพนักงานรวมถึงขั้นตอนการเซ็นอนุมัติตามลำดับ  

ระบบจะแบ่งเมนูหลักออกเป็น 3 ส่วน

1.New Request: ใช้สำหรับทำรายการร้องขออุปกรณ์

1.พนักงานกรอกข้อมูลเบื้องต้น

• หน่วยงาน / DEPARTMENT
• เลือกสาขา
• ใส่ชื่อผู้อนุมัติ (หัวหน้างานขึ้นไป)

2.กดปุ่ม Next เพื่อไปหน้าถัดไป

3. ให้พนักงานกดที่สัญญาลักษณ์ตรงรายการ เพื่อทำรายการเบิกอุปกรณ์ระบบจะแสดงรายการ pop up

สำหรับให้พนักงานเลือกอุปกรณ์สำนักงานที่จะเบิก

4.เมื่อพนักงานเลือกอุปกรณ์สำนักงานที่ต้องการได้แล้วให้กดที่สัญาลักษณ์เครื่องหมายถูกเพื่อยืนยันรายการ

5.ใส่จำนวนปริมาณ และ ประเภท/Type การเบิก (New, Replacement)

6.จากนั้นกดยืนยันรายการอีกครั้งที่เครื่องหมายบวก และหากต้องการทำรายการเพิ่มก็ไปกดที่สัญญาลัษณ์ตรงรายการอีกครั้ง

7.เมื่อทำรายการเบิกอุปกรณ์จนครบให้กดที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึก

ระบบจะแสดง pop up “NEW REQUEST COMPLETED” ให้พนักงานกดที่ปุ่ม “Confirm” เพื่อยืนยันรายการที่ทำการร้องขอ

8.จากนั้นระบบจะกลับไปหน้า Overall ให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อขออนุมัติตามลำดับ

2.OVERALL: หน้าภาพรวมของระบบเมื่อพนักงานทำรายการร้องขอเบิกอุปกรณ์สำนักงาน

:สิทธ์การมองเห็นเฉพาะพนักงานที่ร้องขอเท่านั้น

คำอธิบายสัญลักษณ์ที่ผู้ร้องขอจะต้องรู้ ในหน้า OVERALL

1.Attached:ไฟล์แนบเอกสาร

2.Preview:ดูตรวจสอบเอกสาร

3.Edit :แก้ไขข้อมูล

4. Submit:ส่งคำร้องขอให้ผู้อนุมัติตามลำดับ

3.Report: สำหรับดูรายการเบิกอุปกรณ์สำนักงานที่พนักงานร้องขอ: สำหรับ GA Department Only